一、一站式财税咨询服务：全周期、全场景覆盖企业财税需求

区别于碎片化的财税建议，熹辉提供 “从需求诊断到落地护航” 的全流程闭环服务，覆盖企业经营全生命周期的财税痛点，具体包含以下模块：

1. 前期财税健康诊断：组建专业财税团队（含注册会计师、税务师），通过上门调研、资料核查等方式，全面梳理企业当前纳税情况，包括增值税、企业所得税、个税等税种的申报缴纳现状，排查财税风险点（如发票管理漏洞、成本核算不规范、优惠政策未充分利用等），形成《企业财税健康诊断报告》，明确节税潜力与优化方向。

1. 日常财税咨询支持：提供 7×12 小时在线咨询通道，企业在日常经营中遇到的财税问题（如合同涉税条款审核、员工个税申报疑问、进项发票抵扣规则等），可随时获取专业解答；每月定期出具《财税风险预警提示》，结合最新税收政策变动（如税率调整、优惠政策到期提醒），帮助企业规避政策衔接风险。

1. 财税合规辅导与落地：针对诊断中发现的合规问题，提供定制化整改方案，如规范财务核算体系、优化发票管理流程、完善税务申报表单等；协助企业对接税务部门，处理历史遗留的财税问题（如逾期申报补报、异常纳税状态解除），确保企业财税操作完全符合法律法规要求。

1. 长期财税战略规划：结合企业发展阶段（初创期、成长期、成熟期）与业务规划（如扩张分支机构、跨区域经营、并购重组），制定长期财税战略方案，例如为初创企业设计 “轻税负启动” 方案，为成长期企业规划 “研发费用加计扣除” 策略，助力企业在发展中持续优化税负结构。

二、量身定制节税方案：基于企业实际，拒绝 “通用模板”

熹辉坚持 “一企一策”，通过多维度分析企业特性，打造适配性强的节税方案，核心设计逻辑包含以下步骤：

1. 企业画像深度构建：从行业属性（如制造业、服务业、科技型企业）、经营规模（小微企业、中型企业、集团公司）、业务模式（如生产销售型、平台服务型、跨境贸易型）、纳税情况（主要税种、年纳税额、税负率）、核心需求（如降低增值税、优化企业所得税、解决个税分红问题）等维度，全面勾勒企业财税画像，明确方案设计的核心目标。

1. 个性化节税路径设计：根据企业画像匹配最优节税策略，例如：

• 针对高利润服务型企业（如咨询公司、设计公司），重点设计 “成本费用合理归集 + 核定征收衔接” 方案，通过规范业务分包、合理列支成本，结合核定征收政策降低所得税税负；

• 针对生产型企业（如加工厂、制造业工厂），侧重 “税收洼地产业布局 + 增值税返还” 方案，在税收洼地设立分公司或生产基地，利用当地增值税返还政策降低流转税成本；

• 针对跨境贸易企业，结合 “出口退税 + 税收洼地政策”，优化进出口环节税负，同时通过洼地返还提升资金回流效率。

1. 方案可行性与风险评估：对设计的节税方案进行 “合规性 + 落地性” 双重审核，一方面核查方案是否符合国家税收法律法规（如避免利用 “阴阳合同”“虚开发票” 等违规方式节税），另一方面评估方案落地的操作难度（如是否需要变更企业注册地址、是否需要调整业务流程、与现有财务体系是否兼容），并制定应急预案（如政策变动后的方案调整措施）。

1. 方案落地跟踪与优化：安排专属财税顾问全程跟进方案落地，协助企业完成注册登记、税务备案、政策申请等流程；每月跟踪节税效果（如实际税负降低比例、返还资金到账情况），每季度根据企业经营变化（如业务扩张、营收波动）和税收政策更新，对方案进行动态优化，确保节税效果持续稳定。

三、三重节税组合：核定征收 + 税收洼地 + 税收返还，多维度降低税负

熹辉通过 “核定征收降税率、税收洼地搭平台、税收返还增收益” 的组合策略，形成叠加式节税效果，三种方式的具体操作与优势如下：

1. 核定征收：简化核算，降低所得税税负

• 适用场景：针对无法准确核算成本费用的企业（如小微企业、个体工商户、业务分包后的小规模纳税人），或高利润、低成本的行业（如直播行业、设计服务、咨询服务）。

• 操作方式：协助企业向税务部门申请核定征收资格（包括核定应税所得率或核定税额），替代传统的 “查账征收”；例如服务型企业核定应税所得率通常为 10%-15%，相比查账征收（按 25% 企业所得税税率），可大幅降低所得税计算基数。

• 节税优势：无需复杂的成本核算，减少财务人员工作量；所得税税负率显著降低（如年利润 100 万的小微企业，查账征收需缴 2.5 万 - 25 万所得税，核定征收按 10% 应税所得率计算，仅需缴 2.5 万 - 5 万所得税）；同时可避免因成本发票缺失导致的税负升高问题。

1. 税收洼地：依托政策红利，搭建低税负经营平台

• 适用场景：企业有注册新公司、设立分公司 / 子公司、迁移注册地址的需求，或希望优化整体税负结构的企业（如集团公司、高税负企业）。

• 操作方式：筛选全国范围内合规稳定的税收洼地（如特定产业园区、经济开发区、自贸区），根据企业业务需求推荐适配的洼地（如科技型企业推荐 “高新技术产业园区”，商贸企业推荐 “综合保税区”）；协助企业完成洼地注册（提供地址托管、工商注册代办、银行开户协助等服务），确保企业享受洼地专属政策（如简化注册流程、无需实体办公、政策稳定性承诺）。

• 节税优势：洼地通常对特定行业或企业给予 “低税率 + 财政扶持” 双重优惠，例如企业所得税可按 15%（而非 25%）征收，部分洼地对增值税、企业所得税还有额外返还；同时，洼地政策多由地方政府出台，合规性强，政策稳定性高（通常签订 3-5 年合作协议，保障企业长期享受优惠）。

1. 税收返还：政府财政补贴，提升企业实际收益

• 适用场景：在税收洼地注册或经营的企业，或符合地方政府产业扶持政策的企业（如高新技术企业、环保企业、重点招商引资企业）。

• 操作方式：根据企业在洼地的纳税贡献（如增值税、企业所得税、个税的实际缴纳额），协助企业申请地方政府的税收返还；返还比例根据企业纳税规模阶梯式确定（如年纳税 100 万以内返还地方留存的 50%，年纳税 100 万 - 500 万返还 60%，年纳税 500 万以上返还 70%-80%）；返还周期通常为月度或季度，由洼地财政部门直接将返还资金拨付至企业账户。

• 节税优势：返还资金直接增加企业现金流，提升盈利水平（如企业年缴增值税 500 万，地方留存 50% 即 250 万，按 70% 返还可获得 175 万资金返还）；返还政策与企业正常纳税流程不冲突，无需额外增加成本，实现 “纳税即享返还” 的高效节税效果。

通过以上 “一站式咨询 + 量身定制方案 + 三重节税组合” 的服务体系，熹辉能够帮助企业在合法合规的前提下，最大化降低税负成本，同时提升财税管理水平，为企业长远发展提供坚实的财税支撑。